业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务内控潜在错报≥营收或资产总额5%为重大缺陷[9] - 非财务内控损失金额≥净资产10%为重大缺陷[13] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[3] 业务与风险 - 纳入评价业务含特种配方改性环氧树脂产品研产销[7] - 重点关注资金管理等多领域高风险[7] 整改与事项 - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[16] - 报告期无影响投资者的内控重大事项[17]