业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入分别为64,808.08万元、51,746.84万元、67,262.68万元和32,949.20万元[31] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入占营业总收入的比例分别为96.78%、94.26%、97.16%和98.93%[31] - 2022 - 2024年1 - 6月，“西湖一号”数字藏品业务收入分别为274.19万元、10.96万元和0元，占各期营业收入比例分别为0.50%、0.02%和0%[127] - 2023年度和2024年1 - 6月，公司化妆品业务收入为133.82万元和39.98万元，占当期营业收入的比例为0.20%和0.12%[135] - 报告期内公司境外销售收入分别为1,909.54万元、1,932.20万元、1,572.90万元和456.68万元，占主营业务收入比重分别为2.95%、3.73%、2.34%和1.39%[149] 股权结构 - 截至2024年6月30日，万事利集团持股77,103,612股，持股比例40.94%；丝奥投资持股16,800,000股，持股比例8.92%；丝昱投资持股11,200,000股，持股比例5.95%；丝弦投资持股11,200,000股，持股比例5.95%；公司回购专用证券账户持股2,388,700股，持股比例1.27%[26] - 截至2023年5月16日，浙商投资及其一致行动人持有发行人股份9,360,265股，持股比例降至4.99997%[42] - 2024年9月27日公司总股本由188,352,192股增加至188,840,162股[25] 募集资金 - 截至2024年6月30日，首次公开发行并上市募集资金净额11,763.81万元已使用10,579.06万元[109] - 截至2024年9月26日，前次募集资金累计使用11,012.19万元，占前次募集资金总额的比例为93.61%；预计前次募集资金使用总计11,077.97万元，占前次募集资金总额的比例为94.17%[110] - 同意将剩余募集资金999.41万元（含利息及理财收入扣除银行手续费280.30万元）用于补充流动资金[110] 关联交易 - 2024年1 - 6月关联采购金额153.76万元，占营业成本比例0.84%；2023年度关联采购金额511.85万元，占比1.35%；2022年度关联采购金额685.28万元，占比1.99%；2021年度关联采购金额339.14万元，占比0.85%[60] - 2024年1 - 6月关联销售金额248.22万元，占营业收入比例0.75%；2023年度关联销售金额591.16万元，占比0.85%；2022年度关联销售金额760.52万元，占比1.39%；2021年度关联销售金额475.71万元，占比0.71%[63] - 2024年1 - 6月发行人向关联方承租房产金额250.08万元，2023年度497.37万元，2022年度516.93万元，2021年度453.10万元[65] 公司运营 - 公司发展战略是将丝绸与文化创意、高科技结合，从“产品制造”升级为“文化创造”再到“品牌塑造”[118] - 2023年决定暂缓数字藏品项目，2024年1 - 6月未再发布新款数字藏品[127] 法律合规 - 截至补充法律意见书出具日，公司具备发行主体资格，具备向特定对象发行股票并上市的实质条件，发行方案未变[17][18] - 截至补充法律意见书出具日，公司业务、资产、人员、财务独立，不存在实质性同业竞争和显失公平的关联交易[20][22] 重大事件 - 2024年5月，公司与力波酿酒签订房产购买合同，总价款5500万元，8月29日完成过户登记[93][94] - 2024年9月27日，公司新增一家全资子公司“上海万事利丝绸有限公司”[89] 商标信息 - 发行人多个商标核定使用商品及服务有不同有效期，如注册号为73882091的商标有效期为2024.03.28 - 2034.03.27等[171]