募集资金情况 - 公司公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[1] - 截至2024年9月30日，已使用募集资金约52,797.64万元投入募投项目[2] 募投项目投入 - 区域服务网络建设项目承诺投资40,078.21万元，已投入15,544.37万元[3] - 研发及培训中心建设项目承诺投资25,071.10万元，已投入1,362.74万元[4] - 信息化升级建设项目承诺投资2,437.75万元，已投入120.39万元[4] - 补充流动资金项目承诺投资35,770.14万元，已全部投入[4] 项目进度调整 - 区域服务网络、研发及培训中心、信息化升级建设项目预计达预定可使用状态时间从2024年12月31日调整为2026年12月31日[5] 项目延迟原因 - 区域服务网络建设项目因宏观经济等因素放缓购置办公场所计划致进度延迟[6] - 研发及培训中心建设项目因宏观经济等因素放缓购地建楼计划致进度不及预期[6] - 信息化升级建设项目因系统关联性强和业务定制化诉求进展较慢[7] 研发费用 - 2024年上半年研发费用7034.18万元，同比增长5.61%[15] 未来展望 - 公司目前在全国有多个分支机构，未来分支机构数量将持续增加[18] 项目决策情况 - 公司认为“研发及培训中心建设项目”和“信息化升级建设项目”符合战略规划，将继续实施[16][20] - 公司本次募投项目延期未改变募集资金投向，不影响项目实施[21] - 2024年10月29日公司会议审议通过募投项目延期议案[23] - 监事会认为募投项目延期符合公司发展规划，同意该事项[24] - 保荐机构对公司募投项目延期事项无异议[25]