业绩数据 - 2023年当期归属于上市公司股东的净利润为1,755.56万元[5] - 2023年当期扣非后归属于上市公司股东的净利润为338.80万元[5] - 情景假设2024年净利润较2023年增10%、不变或降10%[3] 发行信息 - 本次发行募集资金总额假设为17,529.29万元[3] - 本次发行股票数量假设为2,200万股[3] - 发行前总股本为40,593.36万股[3] 风险提示 - 本次发行后股本及净资产规模提高，股东即期回报有被摊薄风险[6] - 本次发行后当年公司基本和稀释每股收益指标可能下降[14] 产品与研发 - 重组金葡菌疫苗进入Ⅲ期临床试验，进度国际领先[12] - 吸附破伤风疫苗覆盖全国31个省市，市场规模逐年扩大[13] - 公司建立八大疫苗研发产业化平台，获多项专利[12] - 公司实行“产学研”融合战略，成立联合开发实验室[12] - 公司制定“传统+创新”双轮驱动产品研发策略[12] 资金运用 - 募集资金用于疫苗研发生产基地技术改造项目[9] - 公司拟用自有资金推进募投项目，资金到位后加快建设[18] - 公司制定《募集资金管理办法》确保资金使用合规[17] 公司规划 - 公司制定未来三年股东分红回报规划[20] - 公司按规定出具补充承诺，违规接受处罚[26]