财务数据 - 2023年末资产总计544489110.43元，2022年末为529094449.88元，2021年末为512950808.87元[9] - 2023年末母公司资产负债率为14.72%，2022年为20.19%，2021年为26.90%[9] - 2023年营业收入358545693.01元，2022年为446690018.87元，2021年为334656290.93元[9] - 2023年毛利率为33.46%，2022年为23.84%，2021年为30.63%[9] - 2023年净利润54615412.93元，2022年为50301792.35元，2021年为36463980.42元[9] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.81%，2022年为3.71%，2021年为4.60%[10] - 报告期内公司经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为3549.48万元、4336.99万元、4358.62万元[25] - 截止2023年12月31日公司归属于母公司股东的净资产为44175.06万元，不低于5000万元[31] - 公司2022年、2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为4336.99万元、4358.62万元，均不低于1500.00万元[32] - 公司2022年、2023年扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为11.49%、10.58%，平均不低于8%[32] 发行计划 - 公司拟公开发行股票不低于100万股且不超过2100万股（未考虑超额配售选择权），或不超过2415万股（全额行使超额配售选择权）[11] - 发行股数占发行后总股本的比例不超过24.73%（未考虑超额配售选择权）；不超过27.42%（全额行使超额配售选择权）[11] - 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过315万股）[11] - 发行对象人数不少于100人[12] - 本次公开发行以发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[32] - 预计公司市值不低于2亿元[32] 股份锁定 - 控股股东等自公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行上市前已发行股份[13] - 控股股东等所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[14] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，控股股东等持股锁定期自动延长6个月[14] - 控股股东等担任董监高职务，任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份[14] - 监事自公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行上市前已发行股份[15] - 监事担任董监高职务，任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%，离职后6个月内不转让股份[16] - 新疆科聚等自公司股票北交所上市之日起12个月内不转让或委托他人管理发行上市前已发行股份[17] 上市相关 - 公司于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023年5月进入创新层，截至目前已挂牌满12个月[22][30] - 最近36个月内公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[34] - 保荐机构持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度[41] - 保荐机构认为科力股份本次发行上市符合相关规定，具备在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票的条件[55] - 保荐机构推荐科力股份股票在北京证券交易所上市交易并承担相关保荐责任[55] 业务情况 - 公司主营业务为提供油田技术服务，油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售[45] - 公司创新特征主要体现在模式创新和技术创新[46] - 公司业务覆盖原油脱水、油田水处理等众多技术服务领域，配套油田化学品、设备的研发、生产与销售[47] - 公司以分析检测业务为起点，形成完整产业链和业务循环组合[47] - 公司业务模式集油田产品、设备和服务为一体，可发挥协同优势[48] 技术成果 - 公司设立多个研发机构，保证技术创新和产品研发紧跟市场[49] - 公司提高采收率技术在中石油新疆油田陆梁作业区7口注水井增注措施施工成功率100%，措施有效率100%[51] - 公司原油脱水技术改造后一段脱水温度降低5 - 10℃，破乳剂使用量减少50%，脱水效率提升10倍，原油脱水系统加热能耗节省50%，轻烃挥发减少50%[51] - 公司超稠油采出液油水分离技术在脱水温度120 - 160℃、脱水系统运行压力0.35mPa - 0.5mPa等条件下，脱水8h后原油含水小于0.5%，污水含油小于2000mg/L[51] - 公司油田污水处理技术使稀油污水处理后悬浮固体≤8mg/L，含油≤2mg/L，稠油污水处理后悬浮固体≤2mg/L，含油≤2mg/L，二氧化硅含量 < 50mg/L[51] - 公司提高采收率技术在注水井措施后平均注水能力大幅提升，最短见效时间120天，最长365天[51] - 油田复杂成分废水处理后悬浮固体≤8mg/L，含油≤2mg/L[52] - 油井检泵周期延长1倍以上，降低油井因腐蚀、结垢、结蜡检泵率达30%，投入产出比1:1.24[52] - 油气田集输系统除硫率达95%以上，出口硫化氢≤10ppm[52] - 一体化污水聚结除油净水装置降低污水处理药剂用量40%，设备出水含油≤15mg/L、出水悬浮物≤10mg/L[53] - 高效聚结脱水工艺满足原油密闭处理，交油含水率≤0.5%[52]