资金募集与使用 - 本次募集资金总额预计不超20000万元，扣除费用后用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金[7] 项目建设 - 安徽省国资委批复7000万元给淮矿集团用于“年产12万吨生物可降解新材料项目”，淮矿集团拨付给公司[7][23] - “年产12万吨生物可降解新材料项目”预计总投资约24亿元，已形成在建工程14.74亿元，进度完成63.33%[7] 股份认购 - 淮矿集团拟认购公司本次向特定对象发行股份金额20000万元，按2.29元/股计算，拟认购87336244股[11][26] - 淮矿集团认购股份锁定期限为发行完成之日起36个月[12][17] - 发行前淮矿集团直接持有公司47.12%股份，发行完成后持股比例升至48.41%[21] 股份减持限制 - 发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内，淮矿集团不减持公司股票[12][17] - 发行结束之日起18个月内，淮矿集团不转让或委托管理发行前已持有的公司股票[12][17] 行政处罚 - 2022 - 2023年华塑股份及子公司因安全、环保等问题多次被处罚，罚款金额从5万元到82万元不等[34][35][37][39][40] - 公司报告期内行政处罚不构成重大违法，不构成本次发行障碍[33][42] 内部控制 - 2024年4月24日，容诚会计师认为华塑股份于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[43] - 公司建立规范治理结构和三会议事规则，制定安全生产等制度，内部控制健全有效[43][44] 住宅资产 - 公司持有4项住宅资产，均为员工宿舍，总面积及各建筑相关面积有明确数据[46][48][49][51] - 发行人及控股公司不涉及房地产业务[50][52]