公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防占用资金制度，关联交易审议程序合规、价格公允[4] 募集资金与审计 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[5] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用审计一次[3] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告[3] 公司运营与承诺 - 业绩无大幅波动，若有波动有合理解释[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] 核查与监管 - 本次现场核查未发现公司多方面存在违规情形[6] - 保荐机构将继续关注公司事项并督促做好信息披露[6]