资金变更与使用 - 拟将17,592.83万元募集资金及理财收入从“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”[2][9] - 拟使用11,000.00万元募集资金对江苏德龙增资，增资后其注册资本从8,000.00万元变为19,000.00万元[3] - 拟使用不超7,000.00万元募集资金向江苏德龙提供2年期无息借款[3] 募集资金情况 - 首次公开发行2,584.00万股，每股发行价30.18元，募集资金总额77,985.12万元，净额71,381.97万元[5] 项目节余与变更 - 原“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项，节余5,998.23万元[9] - 原“客户服务网络建设项目”终止，剩余1,356.61万元[9] - 原“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”变更为“激光器产业化建设项目”，节余5,668.84万元[7][9] - 原“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，节余4,253.61万元[7][9] - “激光器产业化建设项目”拟变更13,267.94万元至“新能源高端装备制造项目”[9][10] - “总部研发中心建设项目”拟变更4,324.89万元至“新能源研发中心建设项目”[9][10] - 取消“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”建设计划[15] 新项目情况 - 新能源高端装备制造项目预计年产锂电和光伏专用加工设备及生产线共166台（套）[16] - 新能源高端装备制造项目总投资14753.54万元，其中建设投资12475.97万元，铺底流动资金2277.57万元[16] - 新能源高端装备制造项目建设期拟定2年[18] - 新能源研发中心建设项目总投资10180.98万元，均为建设投资[27] 技术与客户 - 公司掌握激光器技术、激光应力诱导切割技术等核心技术[20] - 公司主要客户包括长电科技、华灿光电、士兰微等[20] 应对风险策略 - 定期进行市场调研与分析应对市场需求变化风险[23] - 加强品牌宣传和建设应对市场竞争加剧风险[23] - 完善薪酬绩效考核机制应对人才流失风险[25] - 加强技术研究人员管理和教育应对技术风险[34] 人员与机构 - 截至2024年6月底公司有研发人员250人，占总人数比例25.51%[30] - 公司核心技术人员任职时间均超10年[30] - 公司设有江苏省认定企业技术中心等多个省级以上研发机构[31] 风险提示 - 全球经济周期性波动，可能影响公司生产经营[32] - 下游行业技术迭代快，公司面临技术变革风险[33] - 公司业务增长和募投项目实施后规模扩大，面临管理风险[34] 项目审议情况 - 本次募投项目变更契合公司未来业务拓展需要[36] - 监事会同意公司本次部分募投项目变更事项[37] - 保荐机构中信建投对公司本次部分募投项目变更事项无异议[39] - 公司本次部分募投项目变更事项已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[38]