募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行123,966,942股，每股3.63元，募资449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] - 2024年1月向特定对象发行104,098,360股，每股2.44元，募资253,999,998.40元，净额250,141,415.05元[2] 项目投资进度 - 2021年22,750吨染料及中间体项目截至2024年11月30日累计投入23,200.93万元，占比92.80%[6] - 2021年年产5,000吨数码墨水项目截至2024年11月30日累计投入2,912.04万元，占比72.80%[6] - 2021年年产10,000吨广谱消毒剂项目终止，已使用1,676.00万元，占比23.94%[6] - 2021年补充流动资金项目截至2024年11月30日投入8,410.47万元，占比100.00%[6] - 2024年高档差别化分散染料项目（一期）截至2024年11月30日累计投入13,940.21万元，占比78.32%[9] - 2024年补充流动资金项目截至2024年11月30日投入7,201.29万元，占比100.00%[9] 项目进展及调整 - 2021年年产5,000吨数码墨水项目2023年6月29日达预定可使用状态[7] - 2022年终止年产10,000吨广谱消毒剂项目，剩余5,364.61万元转至一般户[8] - 22,750吨染料及高档差别化分散染料项目（一期）预计可使用时间调至2025年12月31日[10][11] - 烟台年产30,000吨染料中间体项目延期至2025年7月31日完成[13] 项目详情 - 22,750吨染料及中间体项目计划投资30,898万元，拟投募资25,000万元[12] - 截至2024年11月30日，该项目累计用募资23,200.93万元，账户余额2,113.80万元[12] - 该项目已完成部分建设并于2021年7月试生产，剩余项目延期[13] - 高档差别化分散染料项目（一期）计划投资109,272.25万元，拟投募资17,800万元[15] - 截至2024年11月30日，该项目累计投入13,940.21万元，账户余额3,901.51万元[15] - 该项目2021年7月开工，第一阶段2024年1月试生产[16] 审议及意见 - 公司部分募集资金投资项目延期经相关会议审议通过[18] - 保荐人认为部分募投项目延期合规，无变相改变用途情形，无异议[19][20]