股权结构 - 截至2024年9月30日，持股5%以上股东包括费铮翔及姜书娜[8] - 本次发行完成后，七彩虹皓悦将直接持有不超1.20亿股，占总股本15.42%，表决权16.93%[9] - 截至2024年12月31日，博时康耐特持股26,359,734股，占总股本4.00%[42] - 刘涛及其一致行动人合计持股27,807,491股，占总股本4.22%，表决权4.72%[38] - 姜书娜持股42,578,756股，占总股本6.46%，表决权7.22%[38] 控制权变更 - 2024年7月25日起公司无控股股东且无实际控制人[8] - 2024年7拟变更控制权，控股股东拟由兴路基金变更为七彩虹皓悦，实际控制人拟由盐城市人民政府变更为万山[47] 发行情况 - 2024年12月23日向特定对象发行股票申请获深交所受理[51] - 本次锁价发行价格为3.33元/股，公司12月30日收盘价为13.51元/股[86] - 七彩虹皓悦拟以40000万元认购发行人股票，自有资金2000万元，向七彩虹禹贡借款38000万元[90] 财务数据 - 2024年1 - 9月，公司营业收入51461.10万元，归属于上市公司股东的净利润 - 2003.14万元，亏损同比收窄[200] - 报告期内发行人营业收入分别为105,437.39万元、125,568.07万元、97,489.38万元和51,461.10万元[156] - 报告期内发行人扣非归母净利润分别为 -37,359.79万元、4,121.48万元、 -49,585.40万元和 -2,262.27万元[156] - 报告期各期发行人综合毛利率分别为38.62%、31.45%、26.42%和30.81%[156] 业务情况 - 公司主要从事数字生活营销等业务，缺乏软硬件一体化平台搭建等业务技术力量和经验[112] - 2023年数字生活营销业务同比下降19.38%，因银行预算控制、客户采购策略改变等[165] - 2024年1 - 9月数字生活营销板块收入少，因银行预算收缩和客户采购策略变化[166][167] 未来展望 - 公司将加强市场商机把握能力，提高合作银行数量，2024年起实施区域深耕策略[189][190] - 自2025年起公司将投入更多内部激励政策促进非银行客户的拓展和行业研究[191] - 公司持续对现有数字科技服务综合平台开展升级迭代工作，强化平台化科技能力对业务的赋能[193] - 公司持续开源节流，未来将通过加强关键科技研发投入及AI相关应用，减少人工运营成本和相关费用支出[195]