现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 11月30日[2] - 时间为2024年8月14日 - 8月15日、12月19日 - 12月20日[2] - 未发现需整改的问题[5] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议相关报告[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审情况[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[3] - 内部审计部门按规定提交工作计划和报告[3] - 内部审计部门至少每年提交内部控制评价报告[3]