募资情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2][3] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[6] 募投项目投入 - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入26815.77万元[5] - “光电触显一体化模组建设项目”截至2024年10月31日投入8233.57万元，占比88.08%[10] - “单色液晶显示模组扩产项目”截至2024年10月31日投入580.16万元[5] 募投项目调整 - 2024年8月28日，募投项目预定可使用日期调整至2026年10月21日[7][8] - “光电触显一体化模组建设项目”总投资由10636.56万元调至19050.29万元，募集资金投入调增8413.73万元[8] - “单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由11122.32万元调至2708.59万元，调减8413.73万元，实施地点变更[8] - 2024年11月13日，董事会和监事会通过调整募投项目议案，需股东大会审议[2][10] 项目进度与占比 - “光电触显一体化模组建设项目”尚未投入的项目募集资金为1114.65万元[10] - 单色液晶显示模组扩产项目未投入10542.16万元[11][12] - 光电触显一体化模组建设项目截至2024年10月31日募集资金使用进度达88.08%[15] - 单色液晶显示模组扩产项目截至2024年10月31日募集资金使用进度为5.22%[19] 项目资金来源与占比变化 - 光电触显一体化模组建设项目调增的8413.73万元募集资金由单色液晶显示模组扩产项目投资额调减而来[15] - 光电触显一体化模组建设项目变更后建设投资占比从94.62%变为97.00%，铺底流动资金占比从5.38%变为3.00%[17] - 单色液晶显示模组扩产项目变更后建设投资占比从96.59%变为94.46%，铺底流动资金占比从3.41%变为5.54%[20] 项目预期与风险 - 光电触显一体化模组建设项目预计2026年10月21日达到可使用状态[15] - 单色液晶显示模组扩产项目预计2026年10月21日达到可使用状态，实施地点从灵山基地调至檀圩基地[19] - 变更后的募投项目面临效益达不到预期的风险，公司将采取措施应对[23] - 调整及变更后的募投项目实施存在组织实施风险，公司将采取措施推进[24][25]