业绩总结 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控利润总额错报≥10%为重大缺陷[16] - 财务报告内控资产总额错报≥2%为重大缺陷[16] - 财务报告内控营收总额错报≥1%为重大缺陷[16] - 财务报告内控所有者权益错报≥5%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控损失3000万元及以上为重大缺陷[18] 内控情况 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 外部注会认为公司财务报告内控有效[23] 未来展望 - 下一年持续完善内控制度和风险管理体系[23]