公司炼油产能与运营数据 - 公司总运营原油吞吐量产能为219万桶/日，2024年加工186.7万桶/日原油，销售199.9万桶/日精炼产品[29] - 夏威夷炼油厂额定产能94万桶/日，蒙大拿炼油厂额定产能63万桶/日，华盛顿炼油厂额定产能42万桶/日，怀俄明炼油厂额定产能20万桶/日[32][34][37][40] 炼油厂认证情况 - 2024年1月，华盛顿和怀俄明炼油厂获美国环保署能源之星认证，处于全国同类设施能效排名前25%[39][42] 公司业务采购与资产变动 - 2022年3月3日起，公司暂停购买俄罗斯原油[43] - 2023年6月1日，公司购买上落基山脉地区的分销和物流资产[50] 公司品牌与零售业务 - 截至2024年12月31日，公司在夏威夷的自营便利店使用“Hele”品牌，在华盛顿和爱达荷使用“nomnom”品牌[46] - “76”品牌在夏威夷零售点的许可协议2031年10月31日到期[46] 夏威夷物流网络情况 - 夏威夷物流网络中，单点系泊浮筒（SPM）距夏威夷炼油厂1.7英里，IES存储设施距炼油厂约2英里[49] 夏威夷旅游与经济数据 - 2024年夏威夷游客预计减少0.6%，2027年预计有1040万游客[54] - 2024年夏威夷游客消费预计为206亿美元，2027年预计增至232亿美元[54] - 2023年夏威夷建筑行业承包税基总值达118亿美元，2024年上半年为65亿美元，同比增长14.8%[55] - 2024年10月夏威夷建筑行业薪资岗位达43300个，创历史新高，2024年前10个月私人建筑许可价值增长28.6%[56] - 2024年前10个月夏威夷全州失业率为3%，在全美排第八低，2024年10月比全国平均水平低1%[57] 华盛顿州与爱达荷州人口及经济数据 - 2020 - 2024年华盛顿州人口增长3.3%，爱达荷州增长8.8%，均高于全国2.6%的增幅[58] - 截至2024年7月，斯波坎失业率为4.8%，2023年第四季度失业保险覆盖岗位平均年薪为6.2万美元[59] - 基于2024年第三季度初步季节性调整数据，华盛顿州GDP从2023年到2024年增长5.1%[60] 南达科他州旅游数据 - 2024年南达科他州接待游客1490万人，游客消费约51亿美元，同比增长2.8%，其中11亿美元（21%）用于交通服务，同比下降1%[61] 公司股权持有情况 - 截至2024年12月31日，公司持有拉勒米能源46%的股权，投资余额为1250万美元[65] - 截至2024年12月31日，公司通过比林斯收购分别持有YELP 65%和YPLC 40%的股权[66] 夏威夷炼油厂温室气体排放情况 - 夏威夷帕尔东和帕尔西炼油厂温室气体排放上限为每年904945公吨，比2010年联合设施排放水平低16%[72] 汽油相关政策 - 2010年10月，EPA允许2007年及以后的轻型机动车汽油中乙醇混合量从10%提高到15%；2019年批准E15全年销售但被法院推翻；2021年7月2日相关批准被撤销；2025年1月21日特朗普敦促EPA考虑发布紧急燃料豁免以允许E15全年销售[81] - 2014年3月，EPA发布最终Tier 3汽油标准，要求汽油年均含硫量不超过10 ppm，每加仑含硫量不超过80 ppm，公司所有炼油厂均符合该标准[82] 公司炼油业务客户占比情况 - 2024、2023、2022年各年末，公司炼油业务均有一个客户分别占合并收入的12%、13%、17%，其他客户占比均不超10%[100] 公司员工情况 - 2024年12月31日，公司员工总数1787人，其中夏威夷、华盛顿和蒙大拿炼油厂403名员工（占总员工23%）由美国钢铁工人联合会代表，集体谈判协议至2026年1月31日；蒙大拿3名员工由落基山联盟代表，协议至2025年10月1日[102] - 公司员工分布在炼油与物流（1069人）、零售（532人）、企业（186人）三个运营部门[102] 公司合规风险与成本 - 2016年7月18日，公司相关方就涉嫌违反联邦《清洁空气法》与EPA等达成同意令；2023年9月29日收到EPA相关信件，解决涉嫌违规成本无法预测，可能涉及重大财务处罚或资本支出[95][96] 公司业务法规影响 - 公司业务受RFS影响，可能需与其他方购买RINs或向EPA购买纤维素生物燃料RINs豁免以履行使用先进生物燃料义务，且新燃料供应不确定[80] - 公司业务产生的废物受联邦RCRA和州法规监管，公司认为运营基本符合所有适用的RCRA法规[85] - 公司认为目前没有与超级基金场地相关的重大责任，也未收到CERCLA下的任何索赔、责任或损害通知[87] - 公司认为遵守OPA的财务责任和其他运营要求不会对其产生重大不利影响，也未发生会使其承担OPA责任的行动或事件[88] 公司炼油业务财务影响数据 - 2024年全年吞吐量187000桶/日，平均炼油毛利每桶变动1美元，年化营业收入变动约6720万美元[349] - 2024年12月31日净期货持仓下，原油价格变动1美元，衍生品工具公允价值和营收成本（不含折旧）变动660万美元[351] - 2024年12月31日止年度，炼油过程原油消耗量约187000桶/日，内部消耗约占4%[352] 公司债务情况 - 2024年12月31日，11亿美元债务为浮动利率[356] - 债务可变利率提高1%，营收成本（不含折旧）和利息费用及融资成本净额分别增加约170万美元和1120万美元/年[356] 公司利率协议情况 - 2024年12月31日，已签订利率上限5.50%、下限2.30%的利率区间协议，2026年5月31日到期[357] 公司期货与掉期业务情况 - 大部分期货和场外掉期用于对冲实物商品交易和库存，未平仓期货和场外掉期2025年12月到期[350] 公司燃料成本对冲情况 - 公司已执行期权区间协议对冲内部消耗燃料成本[352] 公司市场风险情况 - 公司面临可再生燃料标准相关RINs价格波动、华盛顿气候承诺法案和清洁燃料标准相关合规信用价格波动的市场风险[353][355] 公司信用风险情况 - 公司面临交易对手违约或不履约的信用风险，将密切监控客户信用状况并设定信用额度[358]