内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5][6] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[12] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥2%[18] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥0.3%[18] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失标准为≥1000万元[19] 缺陷情况 - 报告期及基准日无各类财务和非财务报告内控缺陷[20][21][22] 关注领域 - 重点关注募集资金管理与使用等5个高风险领域[14]