公司基本信息 - 公司成立于1972年9月18日，是挪威的公共有限责任公司[32] - 公司总部位于挪威斯塔万格，电话为+47 - 5199 - 00 00[32] - 公司总部位于挪威斯塔万格，办公面积约13.5万平方米；卑尔根办公大楼面积约9.9488万平方米；奥斯陆郊外办公大楼面积从约6.55万平方米减至5.1563万平方米[138] 公司目标与计划 - 公司目标是到2050年实现净零排放[23] - 公司计划优化和成熟其投资组合[23] - 公司预计2025年有有机资本支出[23] - 公司目标是将单位生产成本保持在同行前四分之一[23] 财务报告相关 - 公司2024年年度报告截止日期为12月31日[15] - 2024年年度报告中第5.2节风险因素的信息被引用[31] - 公司2024年年度报告中业务概述部分相关信息被引用[34] 非GAAP财务指标 - 非GAAP财务指标包括净债务与资本使用比率等多项指标[21][22] 公司业务范围与约束 - 公司在约30个国家开展业务，需遵守全球众多法律法规[36] - 公司石油活动受企业所得税制度和生产分成协议（PSAs）两种主要制度约束[37,41] - 挪威国家在石油领域重大政策问题上，以大股东和监管者身份影响公司，公司虽由挪威国家控股但无优待[48] 挪威石油相关政策与规定 - 挪威生产许可证初始勘探期通常6年，最短可短于6年，最长10年，满足义务可延长约30年[51] - 2020年5月，因新冠疫情，挪威国家要求公司按比例减少石油产量[56] - 2022年7月1日，挪威石油与能源部决定部分《挪威安全法》适用于公司，2023年该法全部适用于公司[60] - 1985年挪威国家设立国家直接财务权益（SDFI），2001年成立Petoro AS管理SDFI资产[65] - 公司按《所有者指令》联合销售挪威国家和自身油气，目标是实现油气总价值最大化和公平分配[67,68] - 挪威国家可随时利用大股东身份撤回或修改《所有者指令》[69] - 挪威油气作业需遵守安全环保法规，公司对污染损害承担严格责任，排放需获许可[83][84][86] - 挪威气候法案推动减排，计划到2030年温室气体排放量较1990年水平降低55%，海上油气生产碳成本预计增至2000挪威克朗/吨二氧化碳[88] - 挪威石油收入在扣除22%公司税后按71.8%税率征税，边际税率达78%[110] 美国油气活动相关 - 美国油气活动受联邦、部落、州和地方多级监管，公司需与政府机构或私人签订租赁协议，出租人保留特许权使用费权益[70][72] - 美国上游活动受多级监管，涉及多项联邦法规，联邦和州政府共享部分环保项目管理权限[90][95] - 美国海洋能源管理局管理联邦外大陆架租赁项目，安全与环境执法局监管油气钻探生产，自然资源收入办公室收取租金和特许权使用费[93] - 2024年美国联邦公司所得税税率为21%，利润超10亿美元的公司有15%的替代最低税[113] 巴西油气活动相关 - 巴西许可证主要按特许权或生产分成制度授予，外国投资者需按规定参与[75] - 特许权制度下，公司承担投资风险，拥有油气发现所有权，合同期限一般35年，勘探2 - 8年，生产27年[76][77] - 生产分成制度适用于特定区域，巴西国家石油公司有优先运营权，占比至少30%，合同有效期35年不可延长[78][80] - 巴西油气作业需遵守多项法规，公司需获环境许可证，违反规定会被罚款、暂停或取消许可证[98][99] - 巴西公司需按规定建立应急响应系统和溢油应急计划[100] - 巴西计划在六年过渡期内实施碳市场，公司在巴西的活动将受总量管制与交易制度约束[102] - 巴西企业所得税和社会贡献税综合税率为34%，年总收入低于7800万巴西雷亚尔的企业可享受简化税制[114] - 巴西特许权税制含10%特许权使用费，特别参与税在10% - 40%之间[115] 英国能源利润税 - 英国自2024年11月1日起将能源利润税提高至38%，并延长至2030年3月31日[120] 公司油气生产财务数据 - 2024年12月31日，公司油气生产活动相关的净资本化成本为5.1823亿美元[124] - 2024年公司在油气物业收购、勘探和开发活动的总支出为134.63亿美元[126] - 2024年公司在挪威的勘探支出为7.15亿美元，开发成本为50.99亿美元[126] - 2024年公司在美国的勘探支出为1.5亿美元，开发成本为12.32亿美元[126] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年全年公司总营收449.31亿美元，2023年为496.63亿美元，同比下降9.53%[130][132] - 2024年全年公司运营总成本166.01亿美元，2023年为169.17亿美元，同比下降1.87%[130][132] - 2024年全年公司运营前税前利润283.3亿美元，2023年为327.46亿美元，同比下降13.49%[130][132] - 2024年全年公司运营结果为76.8亿美元，2023年为88.12亿美元，同比下降12.85%[130][132] - 2024年公司平均每桶油当量生产成本为7美元/桶油当量，2023年为7美元/桶油当量，与去年持平[135] - 2024年全年，公司收入和其他收入为847.65亿美元，其中外部收入790.92亿美元，非担保子公司收入53.8亿美元，关联方收入2.93亿美元[207] - 2024年全年，公司营业费用为546.95亿美元，其中外部费用320.2亿美元，非担保子公司费用115.52亿美元，关联方费用111.22亿美元[208] - 2024年全年，公司净营业收入为300.7亿美元，净财务项目为 - 9.83亿美元，税前收入为290.87亿美元，所得税为202.81亿美元，净收入为88.06亿美元[208] - 截至2024年12月31日，公司非流动资产为423.76亿美元，其中外部资产345.26亿美元，非担保子公司资产77.96亿美元，关联方资产0.55亿美元[208] - 截至2024年12月31日，公司流动资产为383.01亿美元，其中外部资产327亿美元，非担保子公司资产53.87亿美元，关联方资产2.14亿美元[208] - 截至2024年12月31日，公司非流动负债为469.76亿美元，其中外部负债464.03亿美元，非担保子公司负债1.23亿美元，关联方负债4.5亿美元；流动负债为391.28亿美元，其中外部负债257.74亿美元，非担保子公司负债118.68亿美元[208] 公司各油田产量数据 - 约翰·斯维德鲁普油田权益占比42.63%，日产量32万桶油当量[142] - 巨魔一期（天然气）油田权益占比30.55%，日产量23万桶油当量[142] - 奥塞贝格油田权益占比49.30%，日产量10.9万桶油当量[142] - 阿斯塔·汉steen油田权益占比51.00%，日产量7.1万桶油当量[142] - 2024年挪威合作伙伴运营油田平均日产量为108千桶油当量/天，挪威总E&P产量为1386千桶油当量/天[143][145] - 2024年国际E&P平均日产量为340千桶油当量/天[149] - 2024年美国E&P平均日产量为341千桶油当量/天[152] 挪威E&P业务线数据关键指标变化 - 2024年挪威E&P总收入和其他收入为336.43亿美元，较2023年的383.40亿美元下降12%[159] - 2024年挪威E&P运营、销售、一般和行政费用为36.12亿美元，较2023年的37.59亿美元下降4%[159] - 2024年挪威E&P折旧、摊销和净减值损失为49.54亿美元，较2023年的50.17亿美元下降1%[159] - 2024年挪威E&P勘探费用为5.13亿美元，较2023年的4.76亿美元增长8%[159] - 2024年挪威E&P净营业收入为245.64亿美元，较2023年的290.88亿美元下降16%[159] - 2024年挪威E&P对PP&E、无形资产和权益法核算投资的增加额为62.85亿美元，较2023年的59.39亿美元增长6%[159] - 2024年挪威E&P权益液体和天然气产量为1386千桶油当量/天，较2023年的1374千桶油当量/天增长1%[159] E&P International业务线数据关键指标变化 - 2024年E&P International总营收和其他收入为73.43亿美元，较2023年的70.32亿美元增长4%，净营业收入为27.46亿美元，较2023年的23.32亿美元增长18%[164] - 2024年E&P International勘探费用为4.96亿美元，较2023年的2000万美元增长超100%，主要因加拿大、巴西和阿根廷近海勘探活动未成功[164][168] - 2024年E&P International的PP&E、无形资产和权益法核算投资增加额为31.91亿美元，较2023年的43.76亿美元下降27%，主要因2023年收购Suncor Energy UK Limited [164][169] E&P USA业务线数据关键指标变化 - 2024年E&P USA总营收和其他收入为39.57亿美元，较2023年的43.19亿美元下降8%，净营业收入为10.31亿美元，较2023年的13.53亿美元下降24%[171] - 2024年E&P USA勘探费用为1.76亿美元，较2023年的2.99亿美元下降41%，因美国近海勘探前景减少[171][175] MMP业务线数据关键指标变化 - 2024年MMP总营收和其他收入为1017.92亿美元，较2023年的1059.08亿美元下降4%，净营业收入为33.26亿美元，较2023年的39.84亿美元下降17%[178] - 2024年MMP液体销售体积为10.088亿桶，较2023年的9563万桶增长5%，天然气销售为636亿立方米，较2023年的589亿立方米增长8%[178] REN业务线数据关键指标变化 - 2024年REN总营收和其他收入为3.17亿美元，较2023年的1700万美元增长超100%，净营业收入亏损6.76亿美元，较2023年亏损的7.57亿美元改善11%[183] - 2024年REN可再生能源发电为2802太瓦时，较2023年的1859太瓦时增长51%，主要得益于巴西和波兰陆上风电场投入运营[183][185] 公司债务与承诺相关 - 截至2024年12月31日，公司未折现非流动金融债务（本金和利息）总计283.52亿美元，未折现租赁总计39.59亿美元，名义最低其他长期承诺总计148.88亿美元，总合同义务为471.98亿美元[194] - 截至2024年12月31日，公司合同承诺为1.1841亿美元[196] - 截至2024年12月31日，公司预计养老金福利义务为72.86亿美元，计划资产公允价值为56.64亿美元[197] - 截至2024年12月31日，公司总债务为213.99亿美元，其中195.81亿美元由Equinor Energy AS担保，18.18亿美元Equinor Energy AS为共同债务人[201] 公司内部交易收益 - 2024年Equinor ASA和Equinor Energy AS之间交易的货币收益为13.44亿美元[204]