公司现状 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司共有190名员工，硕士9人，本科79人，大专及以下102人[5] 制度建设 - 内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[2] - 内部会计控制制度建立遵循符合法规等原则[3] - 控制环境包括重视诚信道德等方面[5] - 建立有效的风险评估过程和审计部门[8] - 为提供业绩报告建立强大信息系统[8] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[9] - 控制程序包括交易授权等控制[9] 业务管理 - 对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[11] - 形成筹资业务管理制度，合理确定规模和结构[12] - 合理规划采购与付款业务机构和岗位[12] - 建立实物资产管理岗位责任制度[12] - 建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 制定可行销售政策，落实收款责任[13] 未来展望 - 建立未来三年的长远整体目标[8] - 认为2024年12月31日内部控制在所有重大方面有效[17] - 根据法规变化和经营需要修订完善内部控制体系[15] - 制定工程项目制度，加强预算等监督管理[15] - 加大人员培训力度，组织学习法规制度准则[15]