业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][6][24] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[25][26] 未来展望 - 2025年深入执行已有内控制度并完善体系[27] - 2025年修订或制定多项管理制度规范业务流程[27] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 财务和非财务内控缺陷评价有定量标准[15][21] - 纳入评价范围有5家公司及多业务事项[8][10] - 重点关注多方面内控高风险领域[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]