业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年重点监督检查内控建设与实施情况[19] - 2025年持续关注内控体系健全情况并开展内部专项审计[19] - 2025年提高审计结果应用程度提升内控水平[19] 其他新策略 - 内控评价工作依据企业内控规范体系及公司内控手册[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注改革与业务转型等领域高风险[10]