业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失＞资产总额[13] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤直接财产损失≤资产总额的1%[13] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失＜资产总额的0.5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失＞资产总额[13] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤直接财产损失≤资产总额的1%[13] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失＜资产总额的0.5%[13] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司无对外担保事项[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷和重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大缺陷和重要缺陷[16] - 2024年保荐人核查认为公司内控制度符合要求，重大方面保持有效内控[17] 存在问题 - 公司一般岗位业务人员流失严重[14] - 公司关键岗位业务人员流失严重[14] - 公司重要业务制度或内控系统存在缺陷[14] - 公司内控重要缺陷未得到整改[14] - 公司内控重大缺陷未得到整改[14] - 公司信息系统安全存在隐患[14] - 公司信息系统安全存在重大隐患[14]