内控评价情况 - 2024年围绕中心工作开展内控评价，采用统一部署等方式，总体用抽样法[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量按税前利润错报比例划分[9] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致[10] - 非财务报告内控重大缺陷有定性标准[11] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[12] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年存在部分非财务报告内控一般缺陷且已整改[13] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[13]