内控评价范围 - 评价工作时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[4] - 涵盖公司及10家下属子公司[6] - 包括发展战略、组织架构等17项业务和事项[7] 内控评价程序 - 分为前期准备等5个阶段[4] - 从2025年1月开始，遵循规定程序执行[8] - 包括制定方案等步骤[8,9,11,12,13,14] 内控缺陷认定 - 分为重大、重要和一般缺陷[15] - 财务报告缺陷认定考虑多因素，采用定性定量结合[16,19] - 非财务报告缺陷认定有定性定量标准[22] 内控评价结果 - 报告期内不存在内部控制重大、重要缺陷[23] - 截至2024年12月31日自我评价无重大或重要缺陷[25]