内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比99%，营收合计占比96%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[15] 缺陷整改情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 存在39个非财务报告内控一般缺陷，已整改33个，余者2025年完成[16] - 上年度内控缺陷2024年已整改完成[18] 未来展望 - 下一年度完善内控制度，规范执行，强化监督检查[19]