公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现总收入及其他收益347.78亿元，同比增长8.97%[7] - 2024年公司实现年内利润62.51亿元，同比增长14.16%[7] - 2024年申万宏源证券实现归属母公司所有者的年内利润61.76亿元，同比增长11.81%[7] - 2024年末集团资产总值达6975.97亿元，同比增长9.78%[7] - 2024年末集团权益总值达1333.49亿元，同比增长3.54%[7] - 2024年全年ROE为5.08%，同比增加0.36个百分点[7] - 2024年全年营业费用率为56.80%，同比下降4.17个百分点[7] - 2024年公司总收入及其他收益为347.78亿元，较2023年增长8.97%[56] - 2024年公司所得税前利润为73.37亿元，较2023年增长20.43%[56] - 2024年归属于本公司股东的年内利润为52.11亿元，较2023年增长13.12%[56] - 2024年经营活动所得现金净额为2.45亿元，较2023年减少99.66%[56] - 2024年末公司资产总值为6975.97亿元，较2023年末增长9.78%[56] - 2024年末公司负债总值为5642.48亿元，较2023年末增长11.37%[56] - 2024年末公司核心净资本为660.55亿元，较2023年末增长7.44%[58] - 2024年末公司净资本为904.15亿元，较2023年末减少1.18%[58] - 2024年末公司风险覆盖率为311.55%，较2023年末增加10.78个百分点[58] - 2024年资产总值697,596,593，较2023年的635,437,418增长约9.78%[61] - 2024年负债总值564,247,667，较2023年的506,643,284增长约11.37%[61] - 2024年本公司股东应占权益总额104,784,097，较2023年的100,145,041增长约4.63%[61] - 2024年每股基本盈利0.21元/股，较2023年的0.18元/股增长约16.67%[62] - 2024年加权平均净资产收益率5.08%，较2023年的4.72%增长约7.63%[62] - 2024年资产负债率76.81%，较2023年的76.09%增长约0.95%[62] - 2024年归属本公司股东的每股权益4.18元/股，较2023年的4.00元/股增长约4.5%[62] - 2024年公司实现总收入35367百万元，同比增长8.84%；所得税前利润7337百万元，同比增长20.43%；归属股东年内利润5211百万元，同比增长13.12%[133] - 截至2024年末，集团资产总值697597百万元，较年初增长9.78%；股东应占权益总额104784百万元，较年初增长4.63%[133] - 2024年公司每股基本盈利0.21元，同比增长16.67%；加权平均净资产收益率5.08% ，同比增加0.36个百分点[133] 公司分红情况 - 2024年实施首次中期分红，董事会建议2024年度派发现金红利每10股0.46元，两次合计分红率30.27%[7] - 若在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[21] - 2024年度拟向A股和H股股东每10股派发现金股利人民币0.46元（含税），共计分配现金股利人民币1,151,837,449.76元[22] - 2024年中期公司分配现金股利人民币425,679,057.52元[22] - 2024年度公司合计每10股派发现金股利人民币0.63元（含税），共分配现金股利人民币1,577,516,507.28元，占当年归属于母公司股东年内利润比例为30.27%[22] 公司业务资质与荣誉 - 2024年投行业务质量再获A类最高等级[11] - 2024年公司荣获17项省级金融科技奖，获人民银行“2023年度金融科技发展奖”二等奖[12] - 公司连续四年入选《证券行业文化建设年报》[13] - 申万宏源集团获第十九届中国上市公司董事会「金圆桌奖」优秀董事会等荣誉[79] - 申万宏源证券获2024中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例等多项荣誉[86] - 申万宏源证券获2024年度受欢迎的金融教育作品等荣誉[87] - 申万宏源证券获2023 - 2024年度全国证券期货投资者教育基地考核「优秀」评级[87] - 申万宏源证券获2023年度金融科技发展奖二等奖[87] - 公司获2024年度最佳债券承销商等多个债券承销相关奖项[91,97,98,105] - 第17届新财富最佳投行评选中，公司获本土最佳投行第7名、最佳践行ESG投行第4名等多个名次[97,98] - 公司入选2024年度ESG优秀案例、2023年度全国乡村振兴优秀案例等[98] - 公司获2024年度证券行业金鼎奖最佳债券承销商、2024年度十大金牛证券公司奖等[97,98] - 宏源期货入围2023年中期协期货投资者教育“优秀案例库”[100] - 宏源期货获2024年第十八届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀投资者教育奖[102] - 宏源汇富获绵阳市“涪城荟”招商联盟“优秀团队”称号[103] - 公司获2023年度Wind最佳投行多个奖项，如最佳A股IPO承销商等[105] - 公司获2024中国证券业全能投行君鼎奖（证券公司合并计算）[105] - 公司《宏源期货实施“保险 + 期货”项目助力特色产业提质增效》入选2024年度金融强农典型案例系列报道[106] - 申萬投資獲得中國股權投資行業私募股權投資機構TOP50[121] - 申萬宏源西部獲得新疆金融學會2023年度研究課題三等獎[122] - 第十八屆賣方分析師水晶球獎最佳研究機構第四名[112] - 第十八屆賣方分析師水晶球獎本土金牌研究團隊第五名[112] - 第十八屆賣方分析師水晶球獎最具影響力機構第五名[112] - 第十八屆賣方分析師水晶球獎基礎化工研究第一名[112] - 第十八屆賣方分析師水晶球獎交通運輸、北交所研究第二名[112] - 第十八屆賣方分析師水晶球獎輕工造紙、石油化工、紡織和服裝、北京區域銷售第三名[112] - 證券時報·新財富雜誌最佳分析師－最具影響力研究機構第三名[116] - 2024年第四屆21世紀金牌分析師－年度影響力券商研究所獎[117] - 公司获2024证券业分析师金牛奖多个团队最佳分析师奖项[124] - 公司获2023 - 2024年度中国新材料领域卓越投资机构等荣誉[125] - 申万宏源资管获2023年度最佳融资租赁行业资产管理机构奖等多项奖[126] - 公司拥有中国证券业协会等多个协会会员资格[40] - 公司具备场外期权一级、二级交易商等业务资格[40] - 公司拥有个人养老金代销展业资格[40] - 公司具备全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格[41] - 公司拥有试点开展基金投资顾问业务资格[41] - 公司具备银行间债券市场现券做市商资格[41] - 公司拥有中国金融期货交易所多个股指期权主做市商业务资格[41] - 公司具备上海证券交易所多个ETF期权主做市商业务资格[43] - 公司拥有深圳证券交易所多个ETF期权主做市商业务资格[43] - 公司具备大连商品交易所多个期权、期货做市商业务资格[43] - 公司拥有大连、广州、上海、郑州等交易所多项做市商及业务资格[44][45] 公司发展历程与基本信息 - 公司注册地址为中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，邮编830011，2015年1月上市后无变更[32] - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元[35] - 申万宏源证券母公司净资本为人民币90,414,819,574.41元[35] - 首次注册登记日期为1996年9月16日，注册资本人民币13.20亿元[37] - 最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日，注册资本为人民币25,039,944,560元[37] - 公司A股股票简称申万宏源，代码000166，在深交所上市；H股股票简称申万宏源，代码6806，在香港联交所上市[32] - 公司法定代表人及总经理均为黄昊先生[32] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[36] - 公司上市以来主营业务未发生变化[38] - 申银万国证券1996年9月16日设立，注册资本为13.2亿元[46] - 2001 - 2002年，申银万国证券注册资本由13.2亿元变更为42.1576亿元[46] - 2005年9月，中央汇金注资25亿元，申银万国证券注册资本变更为67.1576亿元[47] - 2012年，中央汇金受让股份后，所持申银万国证券股份数增至37.18967798亿股，持股比例为55.38%[49] - 宏源证券1994年首次向社会公众发行5000万股人民币普通股并上市[50] - 2014年，申银万国证券获批发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[50] - 2015年1月16日，申银万国证券更名申万宏源集团股份有限公司，经营范围变更[51] - 2015年1月16日，申万宏源证券成立[51] - 2015年1月20日，申万宏源集团迁址新疆乌鲁木齐市[52] - 2015年3月公司完成工商变更登记，注册资本为148.57亿元；2016年7月公司实施利润分配后总股本增至200.57亿股，注册资本变为200.57亿元；2018年1月公司非公开发行股票后总股本增至225.36亿股，注册资本变为225.36亿元；2019年4月公司发行H股后总股本增至250.40亿股，注册资本变为250.40亿元[53][54] - 2025年是公司创业四十载、合并十周年[14] 公司未来发展战略 - 公司将以新一轮战略制定为契机，锚定成为值得长期信赖的一流投资银行与投资机构目标[16] - 公司将强化功能定位，服务实体经济和人民群众财富管理需求[15] - 公司将主动适应金融体制改革，锚定降本提质增效目标[17] - 公司将持续筑牢“人才、文化、治理”三大基石[18] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好金融“五篇大文章”[19] - 公司将推动传统经纪业务向买方财富管理业务转型，推动投资交易向客盘业务转型[16] - 2025年公司证券经纪业务将深化以客户为中心的财富管理理念，构建特色产品矩阵，加速中台建设，打造全方位服务体系[176] - 2025年公司期货经纪业务将聚焦主责主业，打造多元衍生品服务体系，提升核心竞争力和品牌影响力[180] - 2025年公司融资融券业务将推进机构化转型和数字化迭代，完善风险防控体系[189] - 公司股票质押式融资业务遵循稳健、高质量发展思路，加强风险管控，推进新增业务并退出存量项目[191][193] - 2024年公司通过明确业务定位等举措推进约定购回业务稳健发展[196] - 2024年公司围绕金融“五篇大文章”，加强优势业务资源产品化，推进产品体系建设和提质[199] 公司业务板块构成 - 公司是投资控股集团，业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[72] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成[73] - 个人金融业务通过线上线下结合提供证券经纪等多种服务[74] - 机构服务及交易包括为主专业机构客户提供服务及证券交易等[75] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[76] 各业务线数据关键指标变化 - 企业金融业务总收入3579百万元，同比下降20.57%；个人金融业务总收入11332百万元，同比增长5.14%；机构服务与交易业务总收入19224百万元，同比增长22.01%；投资管理业务总收入1232百万元，同比下降15.24%[136] - 2024年境内市场股权融资项目297单，家数同比降62.41%，规模2904.72亿元，同比降73.62%；IPO项目100单，家数同比降68.05%，规模673.53亿元，同比降81.11%；再融资项目197单，家数同比降58.70%，规模2231.20亿元，同比降70.03%[141] - 2024年香港市场股权融资额1903.20亿港元，同比增22.0%；IPO融资总额874.78亿港元，同比增88.9%[143] - 2024年境内信用债发行规模20.41万亿元，同比增长7.50%；中资离岸债发行笔数1128笔，规模1334.43亿美元，同比升约8.4%[143] - 2024年经交易所审核过会的并购重组项目14单，同比下降44.00%[143] - 2024年申万宏源承销保荐