现场检查 - 对应期间为2024年1 - 11月[2] - 时间为2024年12月17日 - 12月18日[2] 审计安排 - 审计委员会至少每季度开会审议内审报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审情况[3] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议[4] - 2023年8月募投项目结项，专户已注销[5] 公司情况 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[5] - 公司及股东履行承诺，执行分红制度[5]