内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[20] 财务报告内控缺陷认定标准 - 利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元[25] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%[25] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%[25] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报>所有者权益总额的1%[26] - 重大缺陷定性标准为可能导致重大财务损失或重大财务报告错报[26] 非财务报告内控缺陷评价标准 - 利润总额重大缺陷定量标准为错报≥800万元等[28] - 资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%等[28] - 经营收入总额重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额的1%等[28] - 所有者权益总额重大缺陷定量标准为错报>所有者权益总额的1%等[28] 内控情况总结 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[17][18] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29][31] - 评价基准日不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29][31] 未来策略 - 持续完善内部控制制度，加大监督检查力度[34]