内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 内控体系建设 - 建立完善法人治理结构，权责明确、相互制衡[10] - 构建涵盖多模块财务管理制度体系，财报需审计[11] - 建立资金、资产、关联交易等多项管理制度[11][12][13] 内控缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量与定性标准[16][17][18][19][20] 内控情况总结 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][20][21][22] - 现有内控制度基本健全，能满足管理和发展需要[22] 未来展望 - 随经营变化完善内控，加大内审、监督和人员培训力度[22]