内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，财务报告内部控制有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 评价范围与重点 - 纳入评价范围的单位包括公司本部及下属控股公司[5] - 重点关注资金活动等五个高风险领域[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分等级[11][12] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[14] 未来展望 - 公司将修订完善内控制度，强化内控，优化业务流程[15]