募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额77,256.00万元，净额69,881.91万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32,000.00万元，净额31,311.32万元[2] - 截至2024年12月31日，IPO募集资金累计实际使用59,776.39万元，余额7,275.89万元[3] - 2024年IPO募集资金使用797.54万元[3] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金累计实际使用24,553.21万元，余额7,655.69万元[5] - 2024年可转换公司债券募集资金使用1,013.31万元[5] 项目投资与效益 - 碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品产业链项目投资进度84.65%，累计投入48,236.57万元[1] - 4万吨/年偏苯三酸酐项目投资进度102.51%，本年度实现效益39,669.47万元[1] - 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目投资进度101.38%，本年度实现效益36,371.80万元[1] - 1万吨/年均四甲苯项目投资进度96.30%，本年度实现效益98.59万元，未达预计收益[45] - 反应尾气综合利用制氮项目投资进度58.10%，未达预计收益，预计2025年12月达预定可使用状态[45] - 工程技术研发中心建设项目投资进度23.48%[1] - 补充营运资金项目投资进度100%[1] 项目变更 - 2018年，原“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”[29] - 2022年，终止“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，剩余资金投入“反应尾气综合利用制氮项目”[30] - 2024年，终止“反应尾气综合利用制氮项目”，剩余资金投入“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”[30] - 累计变更用途的募集资金总额为15,610.11万元，比例为22.34%[1] 其他 - 2024年1月16日，公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理金额为0元[28] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[36]