内部控制评价 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 依据规范体系及自身制度评价，标准与往年一致[10][11] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，未发现非财务重大和重要缺陷[14][15] - 对非财务一般缺陷“发现即整改”[15] 未来展望 - 2025年围绕监管和目标完善内控体系，加强监督检查[16] 其他 - 2024年聘请德勤华永审计内控，管理水平提升[16] - 董事长（获授权）为方小玲[17]