长春一东离合器股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11327 号 tr 信息 (特 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cn.cn.cn.cn.cn】"进行载网 【 长春一东离合器股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 í 1-2 力信会计师事务所(特殊普通合伙 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11327 号 长春一东离合器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了长春一东离合器股份有限公司(以下简称"长春 一东 "）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规 ...