内部控制情况 - 公司2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为90%[10] 缺陷定量标准 - 财报内控资产总额错报重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额3%[17] - 财报内控营业收入错报重大缺陷定量标准为≥合并报表营收总额5%[17] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额[18] 人员流失标准 - 重大缺陷中中高级管理人员流失人员≥总数10%，高级技术人员≥总数15%[19] - 重要缺陷中中高级管理人员总数5%≤流失人员<10%，高级技术人员10%≤流失人员<15%[19] 缺陷整改情况 - 报告期公司不存在财报内控重大和重要缺陷，已对一般缺陷整改[20] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财报内控重大和重要缺陷[21] - 报告期公司未发现非财报内控重大和重要缺陷[22]