内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][6] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括公司及其控股子公司[9] - 涵盖组织架构、资金管理等主要业务和事项[10] 风险领域 - 重点关注销售、资金等高风险领域[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额≥利润总额5%或资产总额1%[15][16] - 非财务报告内部控制重大缺陷对利润总额影响超1000万元[18] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[21][22] 未来展望 - 2025年结合内外变化完善内部控制管理体系[22]