业绩总结 - 公司财务报告内控有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下年度重点加强集团公司战略执行等关键环节跟踪与监督[20] 其他新策略 - 各级子公司、孙公司主要经营业务内控执行有一般缺陷需完善[20]