内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含公司及9家控股子公司，资产和营收占比100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 内控标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[19] - 重要缺陷为资产和营收0.5%≤错报＜1%[19] - 一般缺陷为错报＜资产和营收0.5%[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[20] 未来策略 - 深化成本费用管理，降本增效[16] - 加大人员培训，提高员工胜任能力[16] - 加强内控管理，完善子公司内控建设[16] - 完善应收账款回收制度，提高回收率[17]