天山电子(301379) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
内控标准 - 财务报告内控潜在错报金额≥营业总收入5%为重大缺陷等[4] - 非财务报告内控直接损失金额≥资产总额5%为重大缺陷等[7] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 评价基准日公司无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 未来策略 - 公司将及时修订完善内控，健全体系，优化流程[11]
内控标准 - 财务报告内控潜在错报金额≥营业总收入5%为重大缺陷等[4] - 非财务报告内控直接损失金额≥资产总额5%为重大缺陷等[7] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 评价基准日公司无财务报告内控重大缺陷，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 未来策略 - 公司将及时修订完善内控，健全体系，优化流程[11]