财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 其他 - 2013年12月10日有8811.5万元相关记录[9]