南京通达海科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5-6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-405 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达海公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 南京通达海科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...