业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100%[6] 合规问题 - 2024年9月12日收到宁夏监管局警示函[10] - 警示函涉及2023年年报信息披露不准确及内幕信息登记报送问题[11] 制度建设 - 制定公司治理、决策、会计财务、人力、关联交易等管理制度[6][7][8] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[12][13] 内控情况 - 截止2024年12月31日无内控重大、重要缺陷[5][15] - 将优化完善内控体系并执行[16]