内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日，无重大内控缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] - 纳入评价范围业务分4大板块[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，不同错报比例对应不同缺陷等级[9] - 财务报告内控与资产管理相关，不同错报比例对应不同缺陷等级[9] - 非财务报告内控按经济损失占比划分缺陷等级[12] 重大缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象含董监高舞弊等[9] - 非财务报告重大缺陷迹象含严重违法被调查等[12] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 无其他内控相关重大事项说明[15]