内部控制信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计部配备两名专职人员[8] 评价范围 - 纳入评价范围含公司及14家子公司[14] - 纳入单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入单位营业收入占合并报表营收总额100%[14] 缺陷认定标准 - 财务报告内控不同关联错报金额对应不同缺陷等级[17] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷等级[24] - 不同特征分别认定财务与非财务报告内控缺陷等级[20][21][25] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29]