业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.63%，营收占99.78%[8] - 报告期未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷，无整改事项[20][21] 未来展望 - 2025年整合风险防控和长效机制，优化内控手册，强化内控流程[22] 其他新策略 - 2024年对内部控制有效性评价，成立评价领导小组和工作小组[2][4] - 聘请中审亚太会计师事务所对内部控制有效性独立审计[5] 数据标准 - 财务报告内控缺陷认定：资产、净资产、营收错报≥对应总额5%为重大缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷评价：重大损失≥资产总额5%，重要为0.5%-5%，一般≤0.5%[14]