内部控制情况 - 审计和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][10] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[24] 内部控制体系 - 评价范围涵盖公司及子公司业务，关注重大和高风险领域[12] - 设立13个职能部门，拥有多家全资和控股子公司[12] 制度建设 - 完善人力资源、资金管理、销售等多项制度[12][14][15] 缺陷认定标准 - 明确财务和非财务报告内部控制各等级缺陷认定标准[19][21] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，加强信息化建设[24]