业绩总结 - 2024年度财务与非财务报告内部控制均未发现重大或重要缺陷[1][38][39] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] 未来展望 - 未来将继续完善内部控制制度，规范执行并强化内部监督检查[40] 其他新策略 - 建立规范治理结构，各机构履行相应职能[5] - 制定多项制度规范员工管理、业务活动等[12][23][24][25][26][27][28] - 建立系统质量管理、环保等管理体系[15][30][31] - 采取控制措施建立内部管理体系[17] - 完善信息系统管理支持决策[21] - 加强对子公司规范管理和监督[29] - 确定内部控制缺陷认定标准[36] - 修订完善制度履行信息披露职责[32] - 根据需求优化健全现有内部控制制度[40]