财务内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%，营收占比99%[8] - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[15] 非财务内控 - 非财务报告内控无重大和重要缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失定量标准[18] 内控整改与展望 - 一般缺陷已整改，将纳入手册[21] - 2025年深化以风险为导向内控体系建设[22] 其他 - 董事长为张东，获董事会授权[23]