迅游科技(300467) - 2024年度内部控制审计报告
四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 四川迅游网络科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称迅游科技)2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迅游科技董 事会的责任。 XYZH/2025CDAA6B0096 四川迅游网络科技股份有限公司 审计报告(续) 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA6B0096 四川迅游网络科技股份有限公司 中国注册会计师:汪璐露 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...