业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内控问题 - 公司建立基本信息系统管理制度，但缺具体控制流程或手册[9] - 公司在信息技术控制方面存在重要缺陷管理弱项[9] 审计信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[10]