业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大和重要缺陷[4][18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年完善审计监督机制，加强项目审计覆盖面及介入深度[19] 其他新策略 - 2024年加强审计监察队伍及制度体系建设，形成总部+项目审计团队监督模式[19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报占2024年12月31日合并报表资产总额0.5%以上且影响超5000万元[15] - 重要缺陷定量标准为错报占比0.3%-0.5%，影响3000 - 5000万元[15] - 一般缺陷定量标准为错报占比0.3%以下且影响小于3000万元[15]