内控缺陷评价标准 - 以营业收入衡量，财务报告内控错报金额不同范围对应不同缺陷等级[6] - 以资产总额衡量，财务报告内控错报金额不同范围对应不同缺陷等级[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[12] 内控缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 内控缺陷认定情况 - 董事等5种情况认定为财务报告内控重大缺陷[9] - 未建立规范等4种情况认定为财务报告内控重要缺陷[10] - 公司经营活动严重违法等5种情况认定为非财务报告内控重大缺陷[13] - 公司违反法规受轻微处罚等6种情况认定为非财务报告内控重要缺陷[14]