国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为西域旅游开发股 份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开 发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元， 募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关 ...